Nota de empenho
Emitida:
11/09/2018
11/09/2018
Valor:
R$ 869,00
R$ 869,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PICK UP AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PICK UP AMAROK, DE PLACAS PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.019
Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 869,00
Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 869,00
Notas Fiscais:
Numero: 51577 | Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 869,00
Numero: 51577 | Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 869,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.040 | Data: 12/09/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 869,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.12.040 | Data: 12/09/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 869,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6