Nota de empenho
Emitida:
30/08/2018
30/08/2018
Valor:
R$ 2.482,00
R$ 2.482,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S. A. DE SOUSA MATOS
S. A. DE SOUSA MATOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS SALAS NA PRACA DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS SALAS NA PRACA DA JUVENTUDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIEMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.026
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.482,00
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.482,00
Notas Fiscais:
Numero: 296 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 2.482,00
Numero: 296 | Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 2.482,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.002 | Data: 12/09/2018 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.482,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.12.002 | Data: 12/09/2018 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.482,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1