Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.059
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 297.819,27
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 297.819,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.094 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 297.819,27 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P08.29.094 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 297.819,27 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P09.27.020
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 433.887,40
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 433.887,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.045 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 433.887,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.27.045 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 433.887,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.080
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 441.156,44
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 441.156,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.101 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 441.156,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.29.101 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 441.156,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.28.050
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 327.136,89
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 327.136,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.137 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 327.136,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.137 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 327.136,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065