Nota de empenho
Emitida:
27/08/2018
27/08/2018
Valor:
R$ 384,90
R$ 384,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.004
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 384,90
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 384,90
Notas Fiscais:
Numero: 33617 | Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 384,90
Numero: 33617 | Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 384,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.037 | Data: 31/08/2018 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 384,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.31.037 | Data: 31/08/2018 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 384,90 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6