Emitida:
02/07/2018
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA
DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.26.041
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 26.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.127 | Data:
26/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 26.474,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.057
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 32.436,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.092 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 32.436,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P09.27.025
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 32.436,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.050 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 32.436,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.078
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 30.528,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.100 | Data:
29/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 30.528,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.28.059
Data:
28/11/2018
|
Valor: R$ 28.126,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.141 | Data:
28/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
| Valor: R$ 28.126,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065