Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 700.000,00
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.026
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 94.272,66
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 94.272,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.131 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 94.272,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.26.131 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 94.272,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.055
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 153.812,00
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 153.812,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.089 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 153.812,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P08.29.089 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 153.812,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P09.27.016
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 153.416,00
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 153.416,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.072 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 153.416,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.27.072 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 153.416,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.058
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 154.304,40
Data: 29/10/2018 | Valor: R$ 154.304,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.102 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 154.304,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.29.102 | Data: 29/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 154.304,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.28.022
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 144.194,94
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 144.194,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.100 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 144.194,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.100 | Data: 28/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 40 EDUCACAO | Valor: R$ 144.194,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065