Nota de empenho
Emitida:
20/07/2018
20/07/2018
Valor:
R$ 2.985,00
R$ 2.985,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.050
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 2.985,00
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 2.985,00
Notas Fiscais:
Numero: 2683 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 2.985,00
Numero: 2683 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 2.985,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.004 | Data: 24/07/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.985,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.24.004 | Data: 24/07/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.985,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1