Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 260,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM A CIDADE DE IGUATU, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE A
FORMACAO PROJETO PREVENCAO EM FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P07.18.014
Data:
18/07/2018
|
Valor: R$ 260,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data:
19/07/2018
| Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
| Valor: R$ 260,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4