PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.043


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 248.952,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.025
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.031  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.053
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 41.492,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.100  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.492,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.037
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 41.642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.062  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.27.053
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 41.642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.041  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.642,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.070
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 41.642,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.095  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.642,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.28.018
Data: 28/11/2018  |  Valor: R$ 42.488,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.091  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.488,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.069
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 39.246,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.060  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 39.246,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6