PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.041


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.012
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 9.273,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.018  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 9.273,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.033
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 18.674,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.087  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 18.674,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.050
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 9.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.095  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 9.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.052
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 5.760,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.097  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 5.760,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.024
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 5.760,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.049  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 5.760,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.034
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 9.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.058  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 9.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.035
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 18.674,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.059  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 18.674,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.27.063
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 5.760,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.068  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 5.760,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.064
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 9.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.069  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 9.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.065
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 18.674,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.070  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 18.674,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.29.088
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 5.760,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.122  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 5.760,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.089
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 9.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.123  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 9.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.090
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 18.674,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.124  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 18.674,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.034
Data: 28/11/2018  |  Valor: R$ 4.591,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.114  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE  |  Valor: R$ 4.591,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6