Nota de empenho
Emitida:
19/06/2018
19/06/2018
Valor:
R$ 895,90
R$ 895,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSUMO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIL DE CONSUMO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.001
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 895,90
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 895,90
Notas Fiscais:
Numero: 3338 | Data: 22/06/2018 | Valor: R$ 895,90
Numero: 3338 | Data: 22/06/2018 | Valor: R$ 895,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.077 | Data: 04/07/2018 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 895,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.04.077 | Data: 04/07/2018 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 895,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6