Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 360,00
R$ 360,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
STOCK COM EQUI IND E DE SEGURANCA
STOCK COM EQUI IND E DE SEGURANCA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.037
Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 360,00
Data: 18/06/2018 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
Numero: 124468 | Data: 15/06/2018 | Valor: R$ 360,00
Numero: 124468 | Data: 15/06/2018 | Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.024 | Data: 17/09/2018 | Credor: STOCK COM EQUI IND E DE SEGURANCA | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.17.024 | Data: 17/09/2018 | Credor: STOCK COM EQUI IND E DE SEGURANCA | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1