Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.044
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 199.448,07
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 199.448,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.088 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 199.448,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.29.088 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 199.448,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.053
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 429.305,40
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 429.305,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.069 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 429.305,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.26.069 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 429.305,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.26.013
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 13.550,00
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 13.550,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.026 | Data: 31/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 13.550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P07.31.026 | Data: 31/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 13.550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P07.26.043
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 420.977,40
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 420.977,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.129 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 420.977,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.26.129 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 420.977,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.058
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 136.719,13
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 136.719,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.093 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 136.719,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P08.29.093 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 136.719,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5