Nota de empenho
Emitida:
21/05/2018
21/05/2018
Valor:
R$ 198,04
R$ 198,04
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PARAFUSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PARAFUSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.002
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 198,04
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 198,04
Notas Fiscais:
Numero: 121261 | Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 198,04
Numero: 121261 | Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 198,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.026 | Data: 17/09/2018 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 198,04 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.17.026 | Data: 17/09/2018 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 198,04 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1