Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 87.401,60
R$ 87.401,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADA AOS VEICULOS LOCADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLIO CORRELATOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLIO CORRELATOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P05.30.021
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 28.650,00
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 28.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 002318 | Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 28.650,00
Numero: 002318 | Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 28.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.010 | Data: 21/06/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 28.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6
Numero: P06.21.010 | Data: 21/06/2018 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 28.650,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6