Nota de empenho
Emitida:
17/05/2018
17/05/2018
Valor:
R$ 1.181,59
R$ 1.181,59
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6485, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP AMAROK -PNC-6485, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.007
Data: 18/05/2018 | Valor: R$ 1.181,59
Data: 18/05/2018 | Valor: R$ 1.181,59
Notas Fiscais:
Numero: 45478 | Data: 17/05/2018 | Valor: R$ 1.181,59
Numero: 45478 | Data: 17/05/2018 | Valor: R$ 1.181,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.001 | Data: 22/05/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.181,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.22.001 | Data: 22/05/2018 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.181,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564