Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 95,25
R$ 95,25
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.015
Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 95,25
Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 95,25
Notas Fiscais:
Numero: 31199 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 95,25
Numero: 31199 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 95,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.027 | Data: 28/05/2018 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 95,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.28.027 | Data: 28/05/2018 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 95,25 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6