Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 598,00
R$ 598,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.004
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 598,00
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 598,00
Notas Fiscais:
Numero: 1296 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 598,00
Numero: 1296 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 598,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2018 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 598,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2018 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 598,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1