Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 330,00
R$ 330,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
F R PIRES DE SOUSA ME
F R PIRES DE SOUSA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO GOL - PMZ-4407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO GOL - PMZ-4407, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.039
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 330,00
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 330,00
Notas Fiscais:
Numero: 80 | Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 330,00
Numero: 80 | Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 330,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2018 | Credor: F R PIRES DE SOUSA ME | Valor: R$ 330,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2018 | Credor: F R PIRES DE SOUSA ME | Valor: R$ 330,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6