Nota de empenho
Emitida:
20/04/2018
20/04/2018
Valor:
R$ 844,00
R$ 844,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA - ME
FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MICROFONE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.006
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 844,00
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 844,00
Notas Fiscais:
Numero: 4558 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 844,00
Numero: 4558 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 844,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.019 | Data: 28/05/2018 | Credor: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA - ME | Valor: R$ 844,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.28.019 | Data: 28/05/2018 | Credor: FERNANDO AUGUSTO CARNEIRO LIRA - ME | Valor: R$ 844,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1