Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 5.468,00
R$ 5.468,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. DE SOUSA SA - ME
A. DE SOUSA SA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS, DE PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.30.004
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 5.468,00
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 5.468,00
Notas Fiscais:
Numero: 557 | Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 5.468,00
Numero: 557 | Data: 05/04/2018 | Valor: R$ 5.468,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.001 | Data: 10/05/2018 | Credor: A. DE SOUSA SA - ME | Valor: R$ 5.468,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.10.001 | Data: 10/05/2018 | Credor: A. DE SOUSA SA - ME | Valor: R$ 5.468,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9