Nota de empenho
Emitida:
20/04/2018
20/04/2018
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.023
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 47.477,00
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 47.477,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.031 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 47.477,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Numero: P04.26.031 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 47.477,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P05.29.036
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 67.265,00
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 67.265,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.058 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 67.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.29.058 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 67.265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.035
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 69.365,00
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 69.365,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.044 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 69.365,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.26.044 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 69.365,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.26.022
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 15.893,00
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 15.893,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.070 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 15.893,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.26.070 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT ATENCAO BASICA | Valor: R$ 15.893,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X