Nota de empenho
Emitida:
25/04/2018
25/04/2018
Valor:
R$ 1.022,58
R$ 1.022,58
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACAS PNN-3464, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACAS PNN-3464, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.004
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.022,58
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.022,58
Notas Fiscais:
Numero: 123952 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.022,58
Numero: 123952 | Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.022,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.011 | Data: 26/04/2018 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.022,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.26.011 | Data: 26/04/2018 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.022,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X