Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 3.820,00
R$ 3.820,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA E REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.004
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.820,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.820,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.820,00
Numero: 11 | Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 3.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.002 | Data: 11/05/2018 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.820,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.11.002 | Data: 11/05/2018 | Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 3.820,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9