Nota de empenho
Emitida:
16/04/2018
16/04/2018
Valor:
R$ 2.865,00
R$ 2.865,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.008
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 2.865,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 2.865,00
Notas Fiscais:
Numero: 2616 | Data: 21/04/2018 | Valor: R$ 2.865,00
Numero: 2616 | Data: 21/04/2018 | Valor: R$ 2.865,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.007 | Data: 25/04/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.865,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.25.007 | Data: 25/04/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.865,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9