Nota de empenho
Emitida:
16/04/2018
16/04/2018
Valor:
R$ 2.815,00
R$ 2.815,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.006
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 2.815,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 2.815,00
Notas Fiscais:
Numero: 2615 | Data: 21/04/2018 | Valor: R$ 2.815,00
Numero: 2615 | Data: 21/04/2018 | Valor: R$ 2.815,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.815,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.815,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1