Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 3.989,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA EM SARJETA E MEIO FIO NAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.20.022
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 3.989,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 |
Data:
20/04/2018
| Valor: R$ 3.989,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.026 | Data:
04/05/2018
| Credor: TRANSCOM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 3.989,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1