Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
02/04/2018
Valor:
R$ 276,00
R$ 276,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M. GABRIELA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
M. GABRIELA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPAL.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 276,00
Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 276,00
Notas Fiscais:
Numero: 3059 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 276,00
Numero: 3059 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 276,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.020 | Data: 28/05/2018 | Credor: M. GABRIELA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | Valor: R$ 276,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.28.020 | Data: 28/05/2018 | Credor: M. GABRIELA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP | Valor: R$ 276,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1