Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 422,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F4000, DE PLACA KJY-8766, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.16.007
Data:
16/04/2018
|
Valor: R$ 422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.031 | Data:
20/04/2018
| Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
| Valor: R$ 422,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1