Nota de empenho
Emitida:
26/03/2018
26/03/2018
Valor:
R$ 3.360,00
R$ 3.360,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CICERO FERREIRA FILHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CICERO FERREIRA FILHO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P04.27.001
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 3.360,00
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 3.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 51174 | Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.360,00
Numero: 51174 | Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 3.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.027 | Data: 04/05/2018 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 3.360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.04.027 | Data: 04/05/2018 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 3.360,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X