Emitida:
20/03/2018
Valor:
R$ 3.694,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P03.23.011
Data:
23/03/2018
|
Valor: R$ 3.694,00
Notas Fiscais:
Numero: 2599 |
Data:
21/03/2018
| Valor: R$ 3.694,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.042 | Data:
23/03/2018
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 3.694,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1