Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 508,00
R$ 508,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACAS ORN-3686, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACAS ORN-3686, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.008
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 508,00
Data: 12/03/2018 | Valor: R$ 508,00
Notas Fiscais:
Numero: 1184 | Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 508,00
Numero: 1184 | Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 508,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.015 | Data: 28/03/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 508,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.28.015 | Data: 28/03/2018 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 508,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1