Emitida:
20/03/2018
Valor:
R$ 3.505,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P03.22.001
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 3.505,00
Notas Fiscais:
Numero: 2598 |
Data:
21/03/2018
| Valor: R$ 3.505,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.025 | Data:
23/03/2018
| Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
| Valor: R$ 3.505,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9