Nota de empenho
Emitida:
16/03/2018
16/03/2018
Valor:
R$ 3.775,00
R$ 3.775,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.058
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.775,00
Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.775,00
Notas Fiscais:
Numero: 2600 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.775,00
Numero: 2600 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 3.775,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.775,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.23.011 | Data: 23/03/2018 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 3.775,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6