Nota de empenho
Emitida:
08/03/2018
08/03/2018
Valor:
R$ 1.080,00
R$ 1.080,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
A. DE SOUSA SA - ME
A. DE SOUSA SA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO-ONIBUS VOLARE - HYC-7992, SERVICO DE EMBUCHAMENTO, SERVICO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CILINDRO MESTRE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO-ONIBUS VOLARE - HYC-7992, SERVICO DE EMBUCHAMENTO, SERVICO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CILINDRO MESTRE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.008
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 1.080,00
Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 1.080,00
Notas Fiscais:
Numero: 137 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 1.080,00
Numero: 137 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 1.080,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.018 | Data: 23/03/2018 | Credor: A. DE SOUSA SA - ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.23.018 | Data: 23/03/2018 | Credor: A. DE SOUSA SA - ME | Valor: R$ 1.080,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065