Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 4.708,94
R$ 4.708,94
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
D S ANDRADE - ME
D S ANDRADE - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.057
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 4.708,94
Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 4.708,94
Notas Fiscais:
Numero: 2474 | Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 4.708,94
Numero: 2474 | Data: 06/03/2018 | Valor: R$ 4.708,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2018 | Credor: D S ANDRADE - ME | Valor: R$ 4.708,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2018 | Credor: D S ANDRADE - ME | Valor: R$ 4.708,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2