Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.033
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.091 | Data: 28/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P02.28.091 | Data: 28/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.28.047
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.072 | Data: 28/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.28.072 | Data: 28/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.26.075
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.088 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.26.088 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.29.073
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.101 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.29.101 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.055
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.071 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.26.071 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.26.037
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.126 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.26.126 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.060
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 6.521,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.095 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P08.29.095 | Data: 29/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 6.521,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Liquidações
P09.27.023
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 4.347,40
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 4.347,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.048 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 4.347,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P09.27.048 | Data: 27/09/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 4.347,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065