Nota de empenho
Emitida:
26/02/2018
26/02/2018
Valor:
R$ 638,90
R$ 638,90
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Assistencia Social
Transferencias de Convenios - Uniao/Assistencia Social
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.019
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 638,90
Data: 01/03/2018 | Valor: R$ 638,90
Notas Fiscais:
Numero: 3203 | Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 638,90
Numero: 3203 | Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 638,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.013 | Data: 07/03/2018 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 638,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P03.07.013 | Data: 07/03/2018 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 638,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4