Nota de empenho
Emitida:
05/03/2018
05/03/2018
Valor:
R$ 61.600,00
R$ 61.600,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
MARIA NORONHA DA SILVA
MARIA NORONHA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GAS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU/CE.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GAS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER O INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU/CE.
Contrato
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 4.235,00
Data: 23/03/2018 | Valor: R$ 4.235,00
Notas Fiscais:
Numero: 131 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 4.235,00
Numero: 131 | Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 4.235,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.010 | Data: 27/03/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.27.010 | Data: 27/03/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.235,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.06.037
Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 6.699,00
Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 6.699,00
Notas Fiscais:
Numero: 132 | Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 6.699,00
Numero: 132 | Data: 06/04/2018 | Valor: R$ 6.699,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.009 | Data: 10/04/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 6.699,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.10.009 | Data: 10/04/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 6.699,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.14.007
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 6.160,00
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 6.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 134 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 6.160,00
Numero: 134 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 6.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.022 | Data: 22/05/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 6.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.22.022 | Data: 22/05/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 6.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.14.015
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Data: 14/06/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 135 | Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Numero: 135 | Data: 13/06/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.024 | Data: 19/06/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.19.024 | Data: 19/06/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.16.009
Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 4.389,00
Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 4.389,00
Notas Fiscais:
Numero: 137 | Data: 13/07/2018 | Valor: R$ 4.389,00
Numero: 137 | Data: 13/07/2018 | Valor: R$ 4.389,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.021 | Data: 24/07/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.389,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.24.021 | Data: 24/07/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.389,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.16.002
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 139 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Numero: 139 | Data: 15/08/2018 | Valor: R$ 4.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.022 | Data: 24/08/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.24.022 | Data: 24/08/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.17.037
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 5.005,00
Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 5.005,00
Notas Fiscais:
Numero: 140 | Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 5.005,00
Numero: 140 | Data: 17/09/2018 | Valor: R$ 5.005,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 5.005,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 5.005,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P10.09.014
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 141 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Numero: 141 | Data: 09/10/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.005 | Data: 26/10/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.26.005 | Data: 26/10/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 3.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.13.011
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 4.774,00
Data: 13/11/2018 | Valor: R$ 4.774,00
Notas Fiscais:
Numero: 142 | Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 4.774,00
Numero: 142 | Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 4.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.052 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.774,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.052 | Data: 28/11/2018 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 4.774,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P12.10.079
Data: 10/12/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Data: 10/12/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Numero: 143 | Data: 07/12/2018 | Valor: R$ 3.850,00
Liquidações
P12.13.015
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 13.398,00
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 13.398,00
Notas Fiscais:
Numero: 144 | Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 13.398,00
Numero: 144 | Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 13.398,00