Nota de empenho
Emitida:
27/02/2018
27/02/2018
Valor:
R$ 437,00
R$ 437,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
JOSE RODRIGUES NETO
JOSE RODRIGUES NETO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 11 MASTROS DE MADEIRA, 01 ARMACAO DE MADEIRA COM TELA, 04 TROCA DE TRINCOS, 01 ARMARIO DE MADEIRA E 03 BIROS, 01 TROCA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 11 MASTROS DE MADEIRA, 01 ARMACAO DE MADEIRA COM TELA, 04 TROCA DE TRINCOS, 01 ARMARIO DE MADEIRA E 03 BIROS, 01 TROCA DE PORTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.27.010
Data: 27/02/2018 | Valor: R$ 437,00
Data: 27/02/2018 | Valor: R$ 437,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.040 | Data: 28/02/2018 | Credor: JOSE RODRIGUES NETO | Valor: R$ 437,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.28.040 | Data: 28/02/2018 | Credor: JOSE RODRIGUES NETO | Valor: R$ 437,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6