Nota de empenho
Emitida:
02/02/2018
02/02/2018
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.012
Data: 09/02/2018 | Valor: R$ 15.541,09
Data: 09/02/2018 | Valor: R$ 15.541,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.050 | Data: 09/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.541,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.09.050 | Data: 09/02/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 15.541,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.09.016
Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 58.059,34
Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 58.059,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.013 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.059,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.013 | Data: 09/03/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.059,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.010
Data: 10/04/2018 | Valor: R$ 58.260,74
Data: 10/04/2018 | Valor: R$ 58.260,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.002 | Data: 10/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.260,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.10.002 | Data: 10/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.260,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.027
Data: 10/05/2018 | Valor: R$ 58.458,33
Data: 10/05/2018 | Valor: R$ 58.458,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.012 | Data: 10/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.458,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.10.012 | Data: 10/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.458,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.08.002
Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 9.680,50
Data: 08/06/2018 | Valor: R$ 9.680,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.001 | Data: 08/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.680,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.08.001 | Data: 08/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.680,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6