PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.241


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL PERMANENTE IGD, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.129
Data: 31/01/2018  |  Valor: R$ 937,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.056  |  Data: 31/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 937,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.28.062
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 1.026,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.105  |  Data: 28/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.026,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.28.003
Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 954,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.004  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P04.26.050
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 1.095,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.066  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.095,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P05.29.074
Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 996,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.109  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P06.26.024
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 954,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.034  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.26.020
Data: 26/07/2018  |  Valor: R$ 1.007,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.108  |  Data: 26/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.007,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.29.051
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 1.002,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.083  |  Data: 29/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.002,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.27.047
Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 954,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.033  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.29.055
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 1.033,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.083  |  Data: 29/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.033,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.28.017
Data: 28/11/2018  |  Valor: R$ 1.027,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.094  |  Data: 28/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.027,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P12.19.072
Data: 19/12/2018  |  Valor: R$ 1.015,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.066  |  Data: 19/12/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE IGD  |  Valor: R$ 1.015,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4