Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 808,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIA LUIZA NERES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MAQUINISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPIO.
Liquidações
P02.15.051
Data:
15/02/2018
|
Valor: R$ 808,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.003 | Data:
16/02/2018
| Credor: ANTONIA LUIZA NERES
| Valor: R$ 808,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1