Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.150
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 31.858,00
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 31.858,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.077 | Data: 31/01/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 31.858,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P01.31.077 | Data: 31/01/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 31.858,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P02.23.032
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Data: 23/02/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.090 | Data: 28/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P02.28.090 | Data: 28/02/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P03.28.049
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Data: 28/03/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.074 | Data: 28/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P03.28.074 | Data: 28/03/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.26.074
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.089 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.26.089 | Data: 26/04/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.29.046
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.089 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.29.089 | Data: 29/05/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.052
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 32.436,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.068 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P06.26.068 | Data: 26/06/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 32.436,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.26.039
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 5.962,00
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 5.962,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.128 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 5.962,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.26.128 | Data: 26/07/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 5.962,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065