Nota de empenho
Emitida:
10/01/2018
10/01/2018
Valor:
R$ 1.396,00
R$ 1.396,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.012
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1.396,00
Data: 01/02/2018 | Valor: R$ 1.396,00
Notas Fiscais:
Numero: 1476 | Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 1.396,00
Numero: 1476 | Data: 16/01/2018 | Valor: R$ 1.396,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.015 | Data: 11/05/2018 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.396,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.11.015 | Data: 11/05/2018 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.396,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4