Nota de empenho
Emitida:
10/01/2018
10/01/2018
Valor:
R$ 1.767,96
R$ 1.767,96
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.010
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.767,96
Data: 23/01/2018 | Valor: R$ 1.767,96
Notas Fiscais:
Numero: 1484 | Data: 22/01/2018 | Valor: R$ 1.767,96
Numero: 1484 | Data: 22/01/2018 | Valor: R$ 1.767,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.014 | Data: 11/05/2018 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.767,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.11.014 | Data: 11/05/2018 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.767,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4