Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL
DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.115
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.043 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P02.28.047
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.071 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P03.28.021
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.042 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P04.26.035
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.045 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 334537
Liquidações
P05.29.065
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.079 | Data:
29/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.26.045
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.055 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.26.040
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 28.392,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.079 | Data:
26/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.392,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.29.047
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 28.423,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.073 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 28.423,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.27.043
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 22.833,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.025 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
| Valor: R$ 22.833,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X