Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE
Liquidações
P01.31.097
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 13.987,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.027 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 13.987,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.31.098
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.028 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.31.099
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.029 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.025
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 18.187,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.049 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 18.187,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.033
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.057 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.035
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.059 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.035
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.056 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.038
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 18.687,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.059 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 18.687,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.040
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.061 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.009
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 19.124,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.017 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.124,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.010
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 19.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.018 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.031
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 19.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.067 | Data:
29/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.724,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.033
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 19.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.068 | Data:
29/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.200,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.009
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 19.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.015 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.724,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.010
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.016 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.011
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 327,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.017 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 327,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6