Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO
ORCAMENTARIA E FINANCEIRA.
Liquidações
P01.31.093
Data:
31/01/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.024 | Data:
31/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.021
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.079 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.28.026
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.050 | Data:
28/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.026
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.046 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.28.034
Data:
28/03/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.055 | Data:
28/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.011
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.019 | Data:
26/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.006
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.010 | Data:
27/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.30.025
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.025 | Data:
30/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.29.034
Data:
29/05/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.069 | Data:
29/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.013
Data:
26/06/2018
|
Valor: R$ 9.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.019 | Data:
26/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.005
Data:
27/06/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.009 | Data:
27/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.26.036
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.088 | Data:
26/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.26.057
Data:
26/07/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.009 | Data:
27/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.29.036
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.060 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.049
Data:
29/08/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.078 | Data:
29/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.054
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 937,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.067 | Data:
28/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 937,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.27.055
Data:
27/09/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.061 | Data:
27/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.29.087
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.121 | Data:
29/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.091
Data:
29/10/2018
|
Valor: R$ 104,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.012 | Data:
30/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GESTAO ORC. E FINANCEIRA
| Valor: R$ 104,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1