PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.135


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 251.430,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.092
Data: 31/01/2018  |  Valor: R$ 41.905,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.020  |  Data: 31/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.905,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.024
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 42.432,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.048  |  Data: 28/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.432,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.28.058
Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 42.463,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.085  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.463,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.26.006
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 42.446,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.014  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.446,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.026
Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 41.492,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.050  |  Data: 29/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.492,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.023
Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 40.692,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.030  |  Data: 26/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SEC. INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.692,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6